BUDŻET


DOCHODY



Dochody ogółem wykonane w 2021 r.

110 723 796

+10,18%

do roku 2020


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

5 609

+13,11%

do roku 2020


5 193

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

416

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 168

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

518

Dochody unijne
na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.



Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Hajnówki w 2021 r. były subwencje ogólne z budżetu państwa. Wpływy w kwocie niemal 20,3 mln zł stanowiły 18% wszystkich dochodów budżetu. Równie istotnym źródłem dochodów były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonano je w kwocie blisko 20,0 mln zł. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o niemal 2,5 mln zł, czyli ponad 14%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu miasta składało się łącznie na 72% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Hajnówki w 2021 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły ponad 13,1 mln zł i generowały 12% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych miasta były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane w wysokości prawie 3,6 mln zł.



10 głównych źródeł dochodów Miasta Hajnówka w 2021 r.


Dochody Miasta Hajnówka w 2021 r.


Dochody podatkowe Miasta Hajnówka w 2021 r.



Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

5,51%

-1,24 pp.

do roku 2020


Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

W strukturze dochodów budżetowych Miasta Hajnówki w 2021 r. znalazły się również dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2021 r. wyniosła 5.536.720,14 zł z czego 5.394.061,91 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 142.658,23.zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.

W 2021 r. Miasto Hajnówka otrzymało promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Hajnówce". Kwota dofinansowania wyniesie 9.004.750 zł. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.



WYDATKI



Wydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.

92 470 525

-6,52%

do roku 2020


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

4 684

-4,04%

do roku 2020


4 567

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

117

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

8 090 002

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

2 808 971

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.



W 2021 r. Miasto Hajnówka najwięcej środków przeznaczało na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny (łączna wartość wydatków na działy Rodzina, Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Wydatki z tych obszarów wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydano łącznie 36,1 mln zł, co stanowiło 39% budżetu miasta. Wydatki z zakresu oświaty i wychowania stanowiły drugi najważniejszy obszar działalności miasta pod względem sumy nakładów. Wykonano je na poziomie 33,5 mln zł, co stanowiło ponad 36% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości miast i gmin w Polsce. Jednocześnie należy podkreślić, że dział klasyfikacji budżetowej pn. Oświata i wychowanie stanowi samoistnie najważniejszy dział pod kątem wartości wydatków miasta. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (blisko 6,0 mln zł). Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2021 r. kosztowało niemal 6,0.mln zł, co stanowiło 6% wydatków miasta.


Główne kierunki wydatków Miasta Hajnówka w 2021 r.


ZADŁUŻENIE



Zadłużenie Miasta NA KONIEC 2021 r.

27 071 216

-13,65%

do roku 2020


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r.

1 371

-11,36%

do roku 2020


18 253 271

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

12 354 738

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

24,45%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

14 273

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.



Zadłużenie Miasta Hajnówki na koniec 2021 r. wyniosło 27,1 mln zł i stanowiło 24,45% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia spadła o 13,65% i jednocześnie o 6,75 pp. spadł udział zadłużenia w dochodach ogółem. Miasto sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2021 r. niemal dwukrotnie wzrósł poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej, co zapewnia bezpieczeństwo finansowe miasta, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.


Kształt WPF Miasta Hajnówka wg ostatniej zmiany w 2021 r.